Реєстрація: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 

12 жовтня 2021 року

21 жовтня 2021 року

Підготовка до здачі звіту за 9-ть місяців 2021 року. Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО. Фінзвітність. Основні засоби, оренда

 

Авторський вебінар:

Мілон-Козлова

Марина Євгенівна

Консультант з питань оподаткування та бухобліку, має нагороди «Кращий бізнес-тренер східної Європи 2009 р». та нагороди від Аудиторської Палати України за величезний вклад в розвиток аудиту. Має Міжнародні дипломи АССА DIPIFR RUS, ICFM, Сертифікат ЕВС*L, рівень А.

В програмі:

Податок на додану вартість - ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

  • Ставка ПДВ для аграріїв знову 20%: на что зважаті при постачанні сільгосппродукції із               1 серпня
  • Дати складання та підпису в електронному акті не збігаються: коли нараховувати ПДВ
  • Чи можна почекати з реєстрацією НН, якщо не вистачає ліміту
  • Як в ПДВ деклараціі розшифрувати незареєстровані НН / РК
  • Зайва ПН:  причини, наслідки, як виправити
  • Декілька попередніх оплат (відвантаження) в один день: скільки ПН складати
  • Кінцевому споживачеві повернули кошти за товар: чи складати РК до ПН?
  • Яка дата вважається датою оформлення митної декларації з метою визначення дати виникнення податкового зобов’язання з ПДВ у разі експорту товарів
  • Виправлення помилок в податкових номері контрагента - «лояльні» рекомендації податківців та Можливі непріємності для платників
  • НН на суму перевищення: важливий документ, який залишається "вдома"
  • ПРОДАЖ МНМА І МБП, нижчою від покупної ціни: як визначити базу для ПДВ
  • Покупець отримав бонус від продавця товару. Що з ПДВ?
  • Порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг з гарантійного ремонту товару
  • Винуватець відшкодував матеріальний збиток: як провести в ПДВ-обліку
  • Нарахування ПДВ при безоплатній передачі товарів/послуг: при відсутності податкового кредиту
  • Списання кредиторки - як оформити ПН
  • Як зареєструваті РК до ПН, якщо ПДВ - реєстрацію покупця Анульовано?
  • Розблоковані НН / РК: коли і як показати в ПДВ-звітності
  • Розблоковані НН / РК після закінчення 1 095-денного терміну: чи буде право на податковий кредит
  • Розблокований мінусовий РК після закінчення 1 095-дн .: виникає ΣПеревіщення і як від нього позбутися?
  • Зайва ПН: причини, наслідки, шляхи виправлення
  • Виправлення значення рядка 21 Декларації з ПДВ в уточнюючому розрахунку

 

ФІНЗВІТНІСТЬ і ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

  • ЗА 9 місяців 2021 Р.: РОЗСТАВЛЯЄМО АКЦЕНТИ
  • Як зараз заповнити одиницю виміру в первинних документах
  • Помилки у фінзвітності: як виправити
  • ПЕРВИННА ДОКУМЕНТАЦІЯ в бухгалтерії
  • Строки подачі, форма декларації з прибутку
  • Пільги з податку на прибуток (як правильно розрахувати наростаючим підсумком)
  • Списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину. Нагадування від ДПС
  • Безкоштовні товари та послуги: отримані та надані (в т.ч.нерезідентам), що буде з податковими різницями
  • Надання грошової допомоги іншому підприємству: облік у сторін операції
  • Отримана позика прострочена, чи треба дисконтувати зобов'язання
  • Позика і позовна давність Коригування на суми штрафів
  • УЦІНКА? ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ? Облік резерву под знецінення запасів
  • Коли господарська операція є контрольованою
  • Як виправити помилки у декларації з прибутку

 

Основні ЗАСОБИ 2021

  • Амортизація основних засобів ПІД ЧАС простою
  • Мінімізація термінів амортизації: ВАЖЛИВІ НЮАНСИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
  • ОЗ замортизовані: що далі?
  • Списання замортизованих ОЗ: які будуть ПДВ-наслідки
  • Облікова шпаргалка з металобрухтової ПДВ-пільги
  • Як облікувати продаж ОЗ
  • Ремонт, поліпшення, придбання нового об'єкта: як відрізнити?
  • Автопокришки лопнули в дорозі: як відобразити списання
  • За якими нормами списувати паливо при заправці автомобілів
  • Чи можна скористатися нормами списання палива, розміщеними на сайтах заводів-виробників транспортних засобів - думка податківців

 

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ- важливо!

  • Визначення бази оподаткування у випадку, коли собівартість послуг оренди вище орендної плати
  • Суборенда нерухомості девше оренди: що з ПДВ
  • Неповернення орендарем майна власнику. Як в частині ПДВ «постраждає» орендодавець?
  • Відображення в декларації з податку на прибуток активів з права користування по договорах оренди (по МСФО)
  • Повернення орендарем відремонтованого орендованого майна: за яких умов не нараховується ПДВ
  • Орендар за окремим договором компенсує плату за землю: з ПДВ чи без
  • Орендар відшкодовує фізособі – орендодавцю суму комунальних платежів: оподаткування ПДФО

 

ЗЕДопераціїтонкощі обліку

  • Експорт товарів: дата виникнення податкових зобов’язань
  • Податкова накладна на експорт товарів
  • Отримали послуги від нерезидента - визначте ПДВ-наслідки
  • ПН на послуги нерезидента: автор – покупець
  • Як сформувати податковий кредит за рахунок митних декларацій?
  • Первинка іноземною мовою: нюанси складання, переклад
  • Як обліковувати ліцензію на ввіз товаров в Україну
  • Курсові різниці: правила розрахунку
  • Як заповнити Додаток ПП при виплаті доходов нерезиденту
  • Чи заповнювати Додаток ПП за операціями з «нульовою» ставкою оподаткування

 

 

ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄСВ. Терміни подачі РОЗРАХУНКУ за 3 квартал 2021 р

Розворот на 180 градусів: як застосувати на практиці нові вимоги Порядку № 100

1. Як включати премії до розрахунку середньої зарплати

2. Чи перераховувати середню зарплату за минулі періоди

3. Чи загрожують штрафи за прорахунки в обчисленні середньої

4. Якими виплатами замінити премії

5. Як змінили перелік виплат для розрахунку середньої зарплати


  • Як правильно пронумеровати розрахунок та Додатки до нього
  •  виправляємо невірно вказаний код за КОАТУУ в стр. 032 РОЗРАХУНКУ і стр. 032 додатка 4ДФ
  • як заповнити об'єднаний РОЗРАХУНОК за відокремлені підрозділи: ДПСУ розкриває секрети
  • формуємо «довідковий» РОЗРАХУНОК в разі виходу працівника на пенсію або для отримання лікарняних
  • податковий розрахунок по ПДФО ТА ЄСВ: виправляємо помилки без помилок
  • Е-лікарняні: ЯК роботодавця ТА працівнику ЖИТИ БЕЗ ПАПІРЦІВ
  • коли запрацюють електронні лікарняні
  • що робити з паперовими лікарняними після введення Електронних листків непрацездатності
  • без яких реквізитів електронний лікарняний недійсній
  • чи роздруковувати електронний листок непрацездатності, щоб повідомити роботодавця про відкритий лікарняний
  • у працівника Відкритий електронний лікарняний: як про це дізнається роботодавець
  • коли е-лікарняний становиться доступним для перегляду
  • Які причини непрацездатності визначаються в е-лікарняному
  • Який статус е-лікарняного дає змогу призначати матзабезпечення
  • як визначається тривалість електронного листка непрацездатності
  • як роботодавцю з'ясувати, є е-лікарняний первинний чи подовжений
  • Які етапи оформлення проходить е-лікарняний на підприємстві
  • чи приймати паперові лікарняні, крои є реквізити електронного лікарняного
  • як отримати інформацію з Електронного реєстру листків непрацездатності

чи можна подати заяву-розрахунок на оплату лікарняного через Е-кабінет страхувальника ПФУ

 

ЗА ЯКІ ТРУДОВІ порушення штраф НА 10 МІНІМАЛЬНИХ ЗАРПЛАТ - СУДОВА ПРАКТИКА

 Вартість участі одного слухача в вебінарі 1499,00 грн. (Без ПДВ)

 

Надається підбір ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка Новою Поштою)


Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар