Реєстрація: (044) 221-69-87, моб. (067) 536-09-01 

17, 24 та 27 січня 2022 року

Звітність за 2021 рік. Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО. Огляд законодавчих змін

 

Авторський вебінар:

Мілон-Козлова

Марина Євгенівна

Консультант з питань оподаткування та бухобліку, має нагороди «Кращий бізнес-тренер східної Європи 2009 р». та нагороди від Аудиторської Палати України за величезний вклад в розвиток аудиту. Має Міжнародні дипломи АССА DIPIFR RUS, ICFM, Сертифікат ЕВС*L, рівень А.

В програмі:

1. ПДВ 2021/2022.

• ПДВ - новини по закону 1914: нові терміни для ураження ПК в декларації, граничний термін реєстрації РК, ПДВ на металолом у 2022 році.

• Річний перерахунок ПДВ в 2021 р.

• Розподіл ПК у 2021/2022 р.: кого стосується, як проводити, нюанси та ситуації з практики.

• Гарячі питання по блокуванню: чому п/п призначають статус ризикового платника і як позбавитись цього статусу;

відмовили в реєстрації ПН/РК – що робити; «залишені» ПН/РК; коли відображати в декларації, розблоковані ПН/РК; розблокування ПН/РК по вирішенню суду;

розблокований РК з «-», коли зменшувати НО поставщику;

РК на неплатника

 • Роль перших документів в оформленні ПН

 • У ТТН не вказано габарити ТС: можна лишитися ПК та витрат, у яких випадках ТТН є обов’язковим

• Перша подія для ПДВ: за договором або за рахунками

• Чи Оподатковувати ПДВ помилкові засоби на рахунку

• Заповнення ПН при експорті товарів

• Якщо контрагент відшкодовує суму «втраченого» податкового кредиту

• Порча і недолік запасів: звіряємо залишки і відражаємо в обліку

• Мінбаза ПДВ: як визначити в різних ситуаціях, приклад заповнення ПН з типом причин 15

• Безплатні роздачі товарів у рекламних цілях: коли без ПДВ

• Подарки співробітникам, дітям співробітників, партнерам - що з податками, в т.ч. з ПДВ

• Продаж ОЗ: бухгалтерський, податковий облік, ПДВ-нюанси

• Покращення в орендованих ОЗ: ПДВ-наслідки при повернені об'єкту.

• Договір з орендодавцем закінчився, підписали новий: що з ПДВ по покращенням

• Ліквідуємо ОЗ: як уйти від ПДВ

 

 2. ФІНЗВІТНІСТЬ 2021/2022

• Інвентаризація на підприємствах: обов'язкові дії для закриття року

• Змінені терміни подачі ФЗ: подробиці

• Вибираємо потрібну форму ФЗ і заповнюємо її

 

3.ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 2021/2022

• Новини по Закону № 1914-ІХ: використання збитків попередніх років великими платниками, нова корекція по безповоротної фінпомощи

• У якій формі, в які терміни подаємо звіт з податку на прибуток за 2021 рік

• Межа в 40 млн. грн. – визначаємось з податковими різницями та періодичністю декларування. • Податкові різниці: збитки минулого року; списання бенадійної заборгованості в умовах карантину; операції з неприбутковими організаціями; штрафи і пені від податківців; 30% корекції по операціям з нерезидентами; проценти на користь нерезидентів в лещатах тонкої капіталізації

• Забезпечення на оплату відпусток в декларації з податку на прибуток: на що звернути увагу

• Курсові різниці, доходи та витрати від куплі-продажу іноземної валюти: перевіряємо правильність нарахування

• Дисконтування 2021

• Виплата доходів нерезиденту – види доходів, відповідних умов на репатріацію, способи зменшення суми налога, документація та поповнення додатків ПН та додатків ПП

• Виправлення помилок – у ФО, виконання уточнень по прибули - як заповнити "шапку" та "серединку"

 

4.ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 2021/2022: СТВОРЕННЯ, РИЗИКИ, ЗРАЗКИ ДЛЯ РОБОТИ

 • Скільки зберігати первинні документи в зв'язку з карантином

• Прошавай, типова первинка по ОЗ, МБП, запасам!

• Електронний акт надання послуг: якою датою признавати в обілку

• Виплата ФОП/Юр.особам за послуги/роботи – що говорить суд

• «Автомобільний» калейдоскоп: норми списання палива, шляхового листа, заміна шин на машині

• Спецодяг, фірменний одяг – як документально оформити

 

5. ПДФО,ВЗ,ЄСВ

• Зміни по Закону № 1914-ІХ в нарахуванні ПДФО

• Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум - 2022: вивчаємо виплати, які вони мають (добові, подарунки, нецільова благодійна допомога, допомога на лікування, погребіння, навчання співробітників)

• Виплата дивідендів – бухоблік, документування та заповнення додатків АВ та додатків ЗП

• Перерахунок ПДФО – коли проводити, як відобразити в 4 ДФ.

 

 Вартість участі одного слухача в вебінарі 1500,00 грн. (Без ПДВ)

 

Надається підбір ексклюзивних слайдів в друкованому вигляді (доставка Новою Поштою)


Регистрация: (044) 221-69-87, (067) 536-09-01

 

Реєстрація на семінар